齐鲁网·闪电新闻12月20日讯 今年，临沂市被确定为全省财政内控工作整体推进试点市以来，认真贯彻落实财政部、省财政厅关于建立和实施财政内部控制制度的部署要求，紧紧围绕财政中心工作，以探索内控实施见效的路径与措施为突破，坚持内控工作与财政管理一体推进，有效发挥内控促改革、强管理的积极作用，推动财政内控工作从“立规矩”向“见成效”转变，促进财政管理规范化、科学化、精细化，进一步提升财政内控管理效能。
强化组织领导 构建内控格局
临沂市财政局将内控机制建设纳入重要议事日程，多次专题研究部署内控建设工作，指导内控工作开展。成立了以局主要领导任组长、班子成员任副组长的内部控制工作领导小组，领导小组下设办公室，局各单位、科室设置一名内控管理联络员，建立层次分明、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构，确保财政内控工作扎实推进。
强化制度建设 夯实运行基础
按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，临沂市财政局加大内控制度建设力度，构建了以基本制度为核心、以专项风险防控办法为架构、以科室操作规程为依托的“1+8+N”的内控制度体系。充分发挥好内控建设牵头科室引导作用，健全协同工作机制，形成工作合力。目前，临沂市内控制度体系已实现全覆盖，基本实现了不相容岗位（职责）、业务授权、操作流程等重点环节、重点岗位、重点部位的有效控制和管理，形成了岗位职责明确、权力相互牵制、内部循环约束、运转顺畅、监督有力的内部控制运行格局。
强化内控意识 凝聚思想共识
牢固树立内控管理理念，加强制度学习和工作实践，有效发挥内控促改革、强管理的积极作用，切实将思想和行动统一到局党组决策部署上来。临沂市财政局利用钉钉“沂蒙大学堂”平台，发布内部控制讲解课件，组织内控知识专题考试，引导全局干部职工积极学习内控制度，掌握机关运转流程和业务操作规程，由“人人学内控”向“人人懂内控”转变。指导县级财政部门开展内控建设工作，形成全市内控“一盘棋”的工作格局。定期召开内控工作推进座谈会，听取意见建议，最大范围凝聚共识，为全面加强财政系统内控建设营造良好的内部环境和氛围。
强化试点引领 发挥示范作用
为推进内控工作走深走实，选取沂南县、蒙阴县作为内控试点县，统筹推进市县内控工作。沂南县开展了以规范工作制度、明确岗位职责、优化业务流程、加强内部控制为抓手的“基础工作规范提升年”活动，促进县财政内控建设扎实有效开展。蒙阴县通过下好“五步棋”，推动财政内控工作做实做细。通过发掘试点县内控建设的经验，梳理典型案例，向其他县区推广好的经验做法，发挥典型示范带动作用，提升临沂市整体内控建设实施成效。
强化内控考评 注重结果运用
为有效落实各项内控制度的执行，不断提升财政内控管理水平，临沂市财政局制定内部控制考评办法，聚焦风险防控重点，合理设计考评指标，使内控考评成为促进内控执行、完善内控制度的有效抓手。开展局机关财务和专项资金内审，重点岗位、重点环节和科室全流程的内控检查。紧盯重点岗位、重点环节的内控风险点，对内控制度完善情况、内控制度执行情况、内部审计情况、风险应对处置情况等进行考核，加大检查结果运用力度，将内控考评结果纳入局机关年度综合考核，作为科室以及个人年度工作评价的重要依据，对发生重大内控风险的科室实行一票否决制。同时，将各县区内控工作开展情况纳入对各县区的高质量发展考核。
通讯员 王晓莲 马巍悦
